上海市質量認證辦理:

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      文審要點及評判標準

      一、申請認證材料完整性、規範性

      1.審查要點:

      (1) 申請材料缺項;

      (2) 無申請材料目錄;

      (3) 未裝訂成冊。

      2.評判標準

      ( 1)出現(1)、(2)任何一種情況,要求企業補充材料;

      ( 2)出現(3)種情況,要求企業重新裝訂。

      二、《綠色食品標誌使用申請書》、《企業及生產情況調查表》封麵

      1.審查要點:

      (1) 是否填寫和蓋章;

      (2) 申請單位全稱是否與公章全稱一致。

      2.評判標準:

      出現未填寫和蓋章,或全稱不一致,要求企業補充材料。

      三、“表 一 生產企業概況”

      1.審查要點:

      (1) 填寫不完整、不規範;未蓋章;填表人未簽字;

      (2) “產品名稱”是係列產品名稱或集合名詞;

      (3) 年銷售量大於實際年生產規模;

      (4) 實際年生產規模單位未換算成“噸”或“ kg”單位;

      (5) “原料供應單位情況”欄“年供應量”大於原料單位生產規模。

      2、評判標準:

      ( 1)出現(1)、(2)任何一種情況,要求企業重新填寫;

      ( 2)出現(3)、(4)、(5)任何一種情況,要求企業補充材料。

      四、“表二 農藥、肥料使用情況”

      1.審查要點:

      (1) 此表填寫不完整;缺填表人或種植單位負責人簽字;

      (2) 此表填寫不規範;填寫單位及公章單位不符合要求;

      (3) 此表有關農藥使用欄目隨意塗改;

      (4) “農藥使用情況”與“主要病蟲害”不符;

      (5) 使用了無“三證”農藥(農藥登記證、生產許可證、生產批號);

      (6) 使用了綠色食品禁止使用農藥;

      (7) 農藥使用量超標;

      (8) 農藥使用次數超標;

      (9) 使用了混配有機合成農藥,且表中同時又有單一成份的同種農藥;

      ( 10) 末次使用 與收獲時的間隔期小於該農藥的安全間隔期;

      ( 11)由於采摘周期長,無法 判定末次使用 與收獲時的時間間隔;

      ( 12)“劑型規格”填寫不完整,無法計算每次用量(有效成份);

      ( 13)使用的商品肥料無登記號;

      ( 14)隻施用了化肥,而沒有施用有機肥;

      ( 15)使用了硝態氮肥或複混(合) 肥中含有 硝態氮肥或稀土肥;

      ( 16)使用了氮磷鉀複混(合)肥;

      ( 17)使用了有機合成的植物生長調節劑;

      ( 18)“農藥品種”與“目的”不符,如殺蟲劑在“目的”欄填寫“殺菌”;

      ( 19)混配農藥(肥料)中含有綠色食品禁用成份;

      ( 20) 附報材料 中,缺農藥及商品肥料產品標簽。

      2.評判標準:

      (1) 出現( 1)、(2)任何一種情況,要求企業重新填寫;

      ( 2)出現(4)、(11)、(12)、(16)、(20)任何一種情況,要求企業補充材料;

      ( 3)出現(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(13)、(14)、(15)、(17)、(18)、(19)任何一種情況,按不通過處理。

      五、“表三 畜(禽、水)產品飼養(養殖)情況表”

      1. 審查要點:

      (1) 此表填寫不完整;缺填表人簽字;

      (2) 此表填寫不規範;填寫單位及公章單位不符合要求;

      (3) 此表中有關飼料成份名稱、比例及藥劑使用情況欄目隨意塗改;

      (4) 飼養規模小於申請認證產品規模;

      (5) 飼料成份不全,比例相加不到 100 % ;或飼料成份不明確;飼料量不足;

      (6) 飼料成份中存在可能為轉基因的原料(如棉籽殼、進口豆 粕 );

      (7) 反芻動物飼料中使用了以哺乳動物為原料的動物性飼料產品(如骨粉等);

      (8) 飼料中使用了工業合成油脂或畜禽糞便;

      ( 9)飼料中來源於已認定的綠色食品或副產品或通過綠色食品全程質量控製的成分相加不到90 % ;

      ( 10)飼料中添加了無生產許可證和生產批號的預混料;

      ( 11)預混料中添加了綠色食品禁止使用的添加劑(如乙氧基喹啉、人工合成的著色劑、藥物性添加劑等)

      ( 12)飼料添加劑使用量超標;

      ( 13)無預混料產品標簽、三年購銷合同(協議)及批次購買發票複印件;

      ( 14)使用藥劑不全,缺少動物常見疾病及防治方法;

      ( 15)使用了綠色食品禁止使用的藥劑;

      ( 16)使用藥劑對象超出了限定範圍;

      ( 17)使用藥劑超出了限定的使用方法;

      ( 18)使用劑量填寫不規範,如“10g/頭”、“3瓶”;

      ( 19)使用劑量超標;

      ( 20)未注明停藥期;

      ( 21) 末次使用 與宰殺(擠奶、捕撈)時間間隔小於停藥期;

      ( 22)“使用的藥劑”與“用途”不符,如抗菌劑在“用途” 欄填寫“防治寄生蟲”;

      2.評判標準:

      ( 1)出現(1)、(2)任何一種情況,要求企業重新填寫;

      ( 2)出現(4)、(5)、(13)、(14)、(18)、(20)任何一種情況,要求企業補充材料;

      ( 3)出現(3)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(15)、(16)、(17)、(19)、(21)、(22)任何一種情況,按不通過處理。

      六、“表四 加工產品生產情況”

      1.審查要點:

      ( 1)此表填寫不完整;缺填表人簽字或公章;

      ( 2)此表填寫不規範;

      ( 3)“實際年產量”大於原料供應單位“年供給量”;

      ( 4)執行標準不明確;或已發布綠色食品產品標準的產品,仍執行國標或企業標準;

      ( 5)主原料來源不符合加工產品原料有關認證規範要求;

      (6) 無法判定輔料是否達到綠色食品產品標準;

      (7) 原料年用量與產品“實際年產量”間無損耗率(增長率);

      (8) 使用了綠色食品禁止使用的添加劑;

      (9) 使用的複合添加劑中,含有綠色食品禁止使用的成份;

      ( 10)添加劑使用量超標;

      ( 11)添加劑使用超出了限定範圍;

      ( 12)缺添加劑產品標簽;

      ( 13)添加劑名稱係縮寫,無法判定其有效成份;

      ( 14)使用了綠色食品相應產品標準中“不得檢出”的添加劑,如果脯中添加了合成色素。

      2.評判標準:

      ( 1)出現(1)、(2)任何一種情況,要求企業重新填寫;

      ( 2)出現(3)、(4)、(6)、(7)、(12)、(13)任何一種情況,要求企業補充材料;

      ( 3)出現(5)、(8)、(9)、(10)、(11)、(14)任何一種情況,按不通過處理。

      七、生產操作規程(種植、養殖、加工)

      1.審查要點:

      ( 1) 缺生產 操作規程;

      ( 2)規程製定不規範;或缺少內容;沒有可操作性;缺公章;

      (3) 生產操作規程不是本單位依據當地(或自身)的情況製定,而是國標、 行標 、地標或技術資料的複印件;

      (4) 操作規程過於簡單, 缺關鍵 技術環節;

      (5) 操作規程製定沒有體現綠色食品生產特點;

      (6) 操作規程中投入 品使用 情況不明確,如農藥缺劑型規格,獸藥缺停藥期;

      (7) 操作規程中投入 品使用 品種數小於表二(表三、表四)中填報的品種數;

      (8) 生產操作規程中有綠色食品禁止使用的投入品(農藥、肥料、飼料添加劑、獸藥、漁用藥、食品添加劑等);

      (9) 操作規程中投入品使用量超標;

      ( 10)操作規程中投入 品末次 使用與收獲(屠宰、捕撈)時間間隔小於安全間隔期(停藥期、休藥期);

      ( 11)加工工藝不符合綠色食品相關標準的要求;

      ( 12) 缺投入 品產品標簽(原件);

      ( 13)植物(動物)品種或投入 品品種 為轉基因產品;

      ( 14)植物(動物)品種從國外進口。

      2.評判標準:

      ( 1)出現(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)任何一種情況,要求企業重新製定操作規程;

      ( 2)出現(12)、(14)任何一種情況,要求企業補充材料;

      ( 3)出現(8)、(9)、(10)任何一種情況,檢查員現場檢查,確認當年生產實際使用情況,如實際使用情況符合要求,要求企業重新製定操作規程;

      ( 4)出現(11)、(13)任何一種情況,按不通過處理。

      八、質量控製體係

      1. 審查要點:

      (1) 無質量控製體係;

      (2) 質量控製體係不完整;缺農戶清單; 缺基地圖 ;缺組織機構圖;缺管理製度; 缺公司 與基地(農戶)合同(協議);

      (3) 管理製度內容不全麵; 缺生產 中投入品管理;缺技術指導製度; 缺監督 管理製度;

      (4) 公司與基地(農戶)合同(協議)無有效期;或有效期不足 3年;

      (5) 基地圖編製不規範;

      (6) 基地(農戶)名單提供的種植麵積(養殖規模)大於申請認證產品的規模;

      (7) 基地(農戶)名單提供的種植麵積(養殖規模)小於申請認證產品規模的規模;

      (8) 公司委托第三方技術部門進行基地管理,缺少技術部門對基地管理製度;缺委托合同;委托合同無有效期或有效期不足 3年;

      (9) 基地管理製度或合同(協議)中有綠色食品禁止使用的投入品;

      ( 10)基地管理製度中有公司轉讓綠色食品標誌使用權的現象 ( 如公司本身不銷售認證產品,而是經公司同意 ( 授權 ) ,由基地(農戶)自行銷售時使用綠色食品標誌 ) 。

      2. 評判指標

      a出現(1)、(2)、(6)、(7)、(8)中任何一種情況,要求企業補充材料;

      b出現(3)、(4)、(5)中任何一種情況,要求企業重新製定;

      c出現(9)、(10)中任何一種情況,按不通過處理。

      九、產品執行標準

      1.審查要點

      ( 1) 缺產品 執行標準;

      ( 2)已有綠色食品產品標準,仍執行國標、 行標 、地標 或企標 ;

      ( 3) 企標未 備案;

      ( 4) 企標備案 人與申請人不一致;產品名稱與申請認證產品名稱 不 一致;

      ( 5) 企標中 產品原料配方與“表四 加工產品情況”不一致;

      ( 6) 企標中 有綠色食品禁止使用的投入品(如食品添加劑等)。

      2.評判指標

      a出現(1)、(2)中任何一種情況,要求企業補充材料;

      b出現(3)、(4)中任何一種情況,要求企業重新備案;

      c出現(5)、(6)中任何一種情況,不符合要求,檢查員現場檢查確認,並要求企業糾正。

      十、營業執照、商標注冊證(複印件)

      1. 審查要點

      (1) 無營業執照、商標注冊證複印件;

      (2) 營業執照、商標注冊證注冊人與申請人名稱不一致;

      (3) 超過有效期;

      (4) 超出營業執照範圍。

      2. 評判標準

      出現( 1)、(2)、(3)、(4)中任何一種情況,要求企業補充材料。

      十一、外購原料合同(協議)

      1. 審查要點

      (1) 缺原料購銷合同;買方與申請人不一致;賣方與綠色食品證書所有者不一致;

      (2) 合同中產品名稱與綠色食品證書上產品名稱不一致;

      (3) 合同訂購量小於申請認證產品所需原料量;

      (4) 合同訂購量大於申請認證產品所需原料量;

      (5) 合同訂購量大於原料生產單位所能提供的產量 ( 該產量應為綠色食品證書上核準產量減去已銷售 ( 訂購 ) 量 ) ;

      (6) 無合同有效期;有效期不足 3年;

      (7) 合同缺公章;公章不清晰;公章全稱與購買雙方名稱不一致;

      (8) 缺原料生產單位綠色食品證書複印件;

      (9) 原料生產單位綠色食品證書已超過有效期;

      ( 10)合同塗改;

      ( 11)缺批次購買發票複印件。

      2. 評判標準

      a出現(1)、(4)、(8)、(11)中任何一種情況,要求企業補充材料;

      b出現(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(9)、(10),要求重新落實原料,並簽訂合同。